长岗镇人力资源和社会保障服务中心

2021年部门决算

目录

第一部分 长岗镇人力资源和社会保障服务中心概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等。

第二部分长岗镇人力资源和社会保障服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分长岗镇人力资源和社会保障服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 长岗镇人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

长岗人社中心职责：承担辖区内人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传咨询，就业创业服务，社会保障，人事人才，劳动关系调处、医疗保障经办服务等。

二、部门基本情况、机构设置及人员情况等

长岗人力资源和社会保障服务中心于2012年成立，核定全额拨款事业编制3个，另核定“以钱养事”公益性岗位3个，领导职数1个。事业编制3人，其中1人借调到管委会机关，1人借调到长岗镇退役军人服务站；实有工作人员4名，其中在编1人、公益性岗位1人、医保经办服务机构2人。根据机构改革需要，完善市县医疗保障经办服务体系，集合长岗镇实际情况，长岗镇医疗保障经办服务机构与人社中心联合办公，按照“县管乡用”方式，2021年由曾都区医疗保障服务中心向长岗镇各选派1名公益一类事业编和1名“以钱养事”服务岗，从事相关工作，事业编人员经费由曾都区财政局预算，事业编制所需工作经费和“以钱养事”服务岗位所需的各项经费由当地解决。无离退休人员。下设一个办公室，综合协调单位的事务、群众办事接待、材料汇编、信息报送、协调矛盾纠纷、信访维稳等工作，承办主管部门和政府交办的职责范围内的工作。

第二部分长岗镇人力资源和社会保障服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

当年决算收入207.14万元，其中财政拨款收入44.1万元，占本年收入21.3%；上级补助收入52.35万元，占本年收入25.3%；政府性基金预算财政拨款收入88.14万元，占本年收入43%；上年结余22.55万元，占本年收入10.9%。与2020年度相比收入增加86.48万元，增加71.6%，主要原因是：政府性基金收入较上年度增加，补发2017年11月-2019年12月老被征地失地农民养老保险资金。根据机构改革需要，新增长岗镇医疗保障经办服务机构，人员经费和对应的工作经费增加。上级补助收入增加，公益性岗位补贴由800元/月提升为1380元/月；市局拨公共就业创业服务建设资金6万元，用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设，支持信息网络系统建设及维护、设施设备购置及维护、就业创业宣传活动等，以及向社会购买基本就业创业服务成果等。

当年决算支出207.14万元，其中社会保障和就业支出46.99万元，卫生健康支出46.2万元，城乡社区支出87.06万元，住房保障支出1.16万元，年末结转25.73万元。其中：基本支出20.07万元，占本年支出11.1%；项目支出161.34万元，占本年支出88.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。与2022年度相比增加86.48万元，增加71.6%，主要原因是：政府性基金收入较上年度增加，补发2017年11月-2019年12月老被征地失地农民养老保险资金，新增长岗镇医疗保障经办服务机构，新增工资福利支出和商品服务支出及公益性岗位支出。

财政拨款支出131.16万元，其中基本支出19.1万元，占本年支出15%；项目支出25万元，占本年支出19%，政府性基金预算财政拨款支出87.06万元，占本年支出66%。与年初预算数相比减少76%，原因是城乡居民养老保险地方配套资金、城乡居民医疗保险地方配套资金、城镇职工养老保险地方配套资金，由财政局直接划拨到曾都区财政局指定专户，此三项科目为财政代列项，决算数据由大洪山财政局申报。

二、“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为1.14万元。较上年增加0.15万元，增长13%。主要原因：大洪山体制特殊，随州市一级、曾都、随县需要进行相关工作的业务指导、督办检查、根据机构改革需要，新增长岗镇医疗保障经办服务机构，人员经费和对应的工作经费增加等，产生公务接待相对较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）经费预决算支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无因公出国（境）经费预决算支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费预算为0.34万元，支出决算为1.14万元，较上年增加0.15元，增长13%。决算数大于预算数的主要原因：大洪山体制特殊，随州市一级、曾都、随县需要进行相关工作的业务指导、督办检查，根据机构改革需要，新增长岗镇医疗保障经办服务机构，人员经费和对应的工作经费增加等。其中：

国内公务接待支出1.14万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是开展就业、社保、医保等工作。2021年共接待国内来访团组20个，83人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行经费预决算支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行经费预决算支出。

4、公务用车运行费。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行经费预决算支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行经费预决算支出。

三、机关运行经费支出说明

本单位本单位不属于参公管理的事业单位。因此无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、政府性基金收支情况说明

政府性基金本年度支出87.06万元，年初预算88.14万元，与年初预算数相比减少1%。原因：本年度内老被征地失地农民有死亡。

六、国有资本经营支出情况说明

本单位2021年度未发生国有资本经营预决算支出。

七、国有资产占用情况说明

本单位国有资产不存在占用情况，在使用过程中，按照要求登记详细，并标明使用人和使用地点。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及社会保障经办机构项目2个，项目支出资金25万元，占一般公共预算财政拨款支出的57%。从评价情况来，项目支出绩效明细提升，单位预算管理进一步改善，支出决算指标细化达到要求，顺利完成了全年目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，人社服务中心是人社部门为人民群众服务的最基层的服务平台，是联系人民群众最近最直接的服务窗口。2021年我们为本区人民群众在社会养老保险、医疗保险、劳动就业、社会保障卡等政策上宣传解释；为本区人民群众办理基本养老保险退保、享受待遇、死亡抚恤、关系转移接续及基本医疗保险参保退保、医疗救助；就业培训、返乡创业、证件办理等工作中，提供了较好的服务。

2021年大洪山人社整体绩效自评表

部门决算中项目绩效自评结果

社会保障经办机构项目2个，绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是养老保险方面。截止2021年11月16-59周岁参保缴费共计6942人，征收保费246.61万元，其中代缴四类人员351人，代缴金额3.51万元；长岗镇本年度年满60周岁356人，已办理待遇申请295人；全年60周岁以上享受待遇人员3965人，其中参保退休2285人，截止11月80岁以上老人共440人，享受高龄补贴14.52万元；办理丧葬抚恤金347人；核实生存认证3725人，其中死亡14人，无一例虚假冒领现象；暂停人员共计206人，暂停人员已清理205人；老农保待遇变更人员15人，退保18人；老被征地农民共计57人，已做好养老保险待遇核算工作，每月按时发放到位；省提取用卡数据，更换社保卡发放待遇共计303人，已完成244人。二是医疗保险方面。2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费15069人，其中：五类人员1386人，共征收保费421.93万元，五类人员政府代缴32.05万元；拨付定点医疗救助资金39.16元，医疗救助人数375人；大病救助申报5人，救助资金61334元；办理新生儿参保登记20人；三是社会保障卡方面。共计签发电子社保卡1000余张，办理社会保障卡424张。四是就业创业方面。城镇新增实名制就业98人；城镇失业人员再就业15人；就业困难人员再就业21人，其中脱贫人口新增公益性岗位6人；转移富余劳动力，充分就业创新收，2021年全区富余劳动力5000余人，输出富余劳动力约3500人，配备了专职工作人员负责农村富余劳动力转移工作，做好企业用工对接。为14户返乡创业农民工申请创业补助资金7万元。组织140名脱贫人员开展大洪山创业意识培训。五是人才队伍建设方面。围绕强素质，推动基层人社人才队伍建设高质量发展，为每次村（居）委会招考一批基层人社公益性岗位。六是和谐劳动关系构建方面。加强非公企业新经济组织用工管理，实施农民工工资保证金制度，督促企业职工参加养老、医疗、工伤保险。解决花果海拖欠农民工工资问题，计92人，约34万元。

发现的问题及原因:一是项目预算的精准度要进一步加强；二是部门支出财务管理不规范;下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，统筹好、落实好、总结好预决算开支。

2021年度大洪山人社项目自评表

2021年度大洪山人社项目自评表

绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标;二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，做到每一笔开支都在预算范围内;三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，根据项目执行情况和项目的实际效果，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。切实做好群众答疑工作，让群众少跑冤枉路，进一步提高服务效率和服务质量。

九、其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分长岗镇人力资源和社会保障服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释说明

一、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十三、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。