目   录

第一部分  长岗镇动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  长岗镇动物防疫监督管理站2021年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 长岗镇动物防疫监督管理站2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 长岗镇动物防疫监督管理站2023年预算绩效情况。

第一部分  长岗镇动物防疫监督管理站概况

 一、部门主要职责

　1.负责大洪山风景名胜区动物防疫、动物及动物产品检疫的监督管理工作；

2.承担大洪山风景名胜区动物卫生监督及畜牧业执法工作；

3.承担大洪山风景名胜区动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告及预防、控制、扑灭工作；

4.负责大洪山风景名胜区动物防疫、检疫政策法规的宣传教育及畜牧技术指导和技术推广培训工作；

5.负责采购、贮备、分配动物防疫强制性药物，协助组织控制、扑灭重大动物疫情。

二、单位基本情况

长岗镇动物防疫监督管理站于2009年市编办批准设立的全额拨款事业单位，定编2人，现实有在岗人员6人（含聘用检疫员1人，聘用有村防疫员3人从事防疫工作）。

    第二部分   长岗镇动物防疫监督管理站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额70.12万元，其中：财政拨款（补助）33.82万元、预计其他收入7万元，上级补助收入26.5万元。财政拨款较上年预算安排增加了1.72万元，比上年预算安排增加了5.4%，主要原因为人员增资。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额70.12万元，其中：事业单位基本养老保险缴费预算人员支出金额2.84万元、事业单位医疗预算人员支出金额1.24万元、事业运行预算金额22.84万元、事业运行（基本支出）20.8元、事业运行（项目支出）20.5万元，病虫害控制（项目支出）7万元，乡村防疫员补助（项目支出）5万元，疫苗售后服务费8.5万元，住房公积金预算人员支出金额1.9万元、提租补贴预算人员支出金额0.4万元。较上年预算安排减少了0.1万元，比上年预算安排减少了5%，主要原因为预算口径发生变化。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额70.12万元，其中：基本支出28.82万元，项目支出41.30万元，预算财政拨款较上年预算安排增加了1.72万元，比上年预算安排增加了5.4%，主要原因为项目支出增加及人员增资。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）项目支出的说明

1.事业运行经费，本年部门公用经费预算总额11.62万元，包括办公费0.25万元、印刷费0.1万元，咨询费0.5万元，水费0.45，邮电费0.3万元，取暖费0.05万元、物业管理费0.08万元，会议费0.04万元，委托业务费0.04万元。工会费0.41万元，专用材料费3万元、电费0.9万元、差旅费2.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费17.2万元、其他交通费2万元。

2.项目其他出25.77万元，劳务费17.2万元对个人和家庭补助6.3万元，代缴社会保险1.91万元，从上级补助收入中列支。

（七）政府采购情况

本年部门未安排财政拨款的政府采购预算

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额2423143.01元，其中：流动资产356989.8元、固定资产净值2018153.21元，无变化。 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年长岗镇动物防疫监督管理站“三公”经费年初从项目支出中预算安排3.06万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.8万元，主要为项目工作开展公务接待费用预算。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少了0.84万元，主要原因是：今年因项目工作实际需要公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  长岗镇动物防疫监督管理站2023年部门预算表