关于2022年度大洪山预算调整方案的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　年初市人代会审查批准预算后，我区经济社会发展发生了一些变化，导致大洪山财政收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，受管委会委托，现将预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

　　根据有关变化情况，区级一般公共预算总收入由12940万元调整为11269万元，调减1671万元，同时，一般公共预算总支出由12940万元调整为11269万元，调减1671万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

1、根据新增留抵退税、减税降费等情况，需调减地方一般公共预算收入792万元。

2、根据中央、省、市财政对我区的转移支付补助增减情况，需调增转移支付收入4335万元。

3、根据省财政厅下达结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调减上年结转收入119万元。

4、根据调整后的收支平衡情况，需调减调入资金5095万元。

（二）支出调整情况

1、根据省财政厅结算口径要求，本级不得列支债务转贷收支数据，需调减债务还本支出3127万元。

2、落实省关于压缩一般性支出3%的要求，需调减本级执行进度缓慢项目和一般性支出528万元。

3、根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出2453万元。

4、根据税收收入变化情况，调减上解省支出100万元。

（三）科目之间调整情况

 1、年初预留的正常增人增资和奖励性工资根据实际发生情况拨付到各预算单位，合计501万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

根据上述调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增159万元（主要是年初预留的奖励性工资，在预算执行中调整到本科目），教育支出调增236万元（主要是年初预留的奖励性工资，在预算执行中调整到本科目），文化旅游体育与传媒支出调增608万元（主要根据政策是对文旅企业贷款进行贴息），社会保障和就业支出调减4万元（主要是根据社会保障政策变化调整相应支出），卫生健康支出调减13万元（主要是医疗救助需求减少调减相应支出），节能环保支出调减15万元（主要是根据项目进展调整支出），城乡社区支出调增341万元（主要是上级专款的增加），农林水支出调增1100万元（主要是上级专款的增加），交通运输支出调增471万元（主要是上级专款的增加），自然资源海洋气象等支出调增21万元（主要是上级专款的增加），住房保障支出调增563万元，灾害防治及应急管理支出调增265万元（主要是自然灾害救灾及恢复重建支出的增加），年初预留调减801万元（其中501万元是预留的奖励性工资、增人增资，分配至相应科目，300万元根据工资津补贴政策调整而调减），转移性支出调减4452万元（主要是债务还本支出）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，区级政府性基金预算总收入由15447万元调整为1138万元，调减14339万元，同时，政府性基金预算总支出由15447万元调整为1138万元，调减14339万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、调增情况。根据省转移支付下达情况，需调增转移支付收入25万元，调增城市基础设施配套费收入10万元，根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况调增上年结余963万元。

2、调减情况。因土地出让未实现调减土地出让价款收入15337万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况。调增增转移支付安排的支出29万元，

2、调减情况。调减国有土地使用权出让收入安排的支出6969万元，调减转移性支出7399万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：彩票公益金安排的支出调增29万元，城乡社区支出调减6969万元（主要是调减土地出让收入安排的基础设施建设支出）。

以上方案，提请审议。

附件：2022年大洪山风景名胜区预算调整方案（草案）